成都市成都大学2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

成都大学是事业单位, 主要负责人才培养、科学研究、社会服务工作。

2015年，成都大学按市委市政府提出的工作要求，深入贯彻党的十八大和省市党代会精神，全面落实党的教育方针，坚持立德树人根本任务，坚持内涵式发展道路，深化教育体制综合改革，始终围绕高素质应用型人才培养这一中心工作，深入实施人才强校和服务成都发展两大战略，形成推动学校事业发展迈入第三次创业新时期的良好开局，努力为成都 “打造西部经济核心增长极、建设现代化国际化大都市”的目标作出更大贡献。

二、部门概况

成都大学下属一个二级决算单位成都大学附属医院。

三、收支决算总体情况

2015年成都大学收入决算总额为117360.08万元，其中：当年财政拨款收入44446.87万元，事业收入60617.74万元，上年结转收入1335.09万元，其他收入10960.38万元。收入决算总额较2014年增加12637.43万元。收入增加的主要原因，一是2015年学校大力发展，进行学校基础建设；二是横纵向科研收入大幅度增加；三是附属医院进一步加强学科建设，进一步加大医联体建设力度，使医院门诊及住院收入同比增长。

2015年成都大学支出决算总额为117360.08万元，其中：教育支出55404.64万元，科学技术支出237.11万元，社会保障和就业支出69.76万元，医疗卫生与计划生育支出45163.91万元，住房保障支出2148.06万元，其他支出315.03万元，结转结余14021.57万元。支出决算总额较2014年增加12637.43万元，主要原因是学校建设和发展，附属医院医疗卫生与计划生育进一步加强学科建设，进一步加大医联体的建设。

四、财政拨款支出决算情况

成都大学财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市教育、科研、医疗事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障成都大学本级、成都大学附属医院正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障成都大学本级、成都大学附属医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）教育支出41381.45万元，主要用于：

（1）成都大学本级工资福利支出、日常公用支出及其他对个人和家庭的补助支出。

（2）成都大学本级为完成教育、科研事业而发生的专项业务工作经费，如学生教学、活动工作专项；学生奖助学金专项；设备、家具及文献购置经费；教学建设与改革专项；川抗所建设专项；新校区建设专项等。

（二）科学技术支出237.11万元，主要用于现代农业产业技术体系建设专项等支出。

（三）社会保障和就业支出69.76万元，主要用于市属高校城乡低保家庭、残疾毕业生求职补贴资金。

（四）医疗卫生与计划生育支出1358.79万元，主要用于成都大学附属医院工资福利支出、日常公用支出、其他对个人和家庭的补助支出以及艾滋病防治项目等重大公共卫生专项支出。

（五）住房保障支出1100.00万元，主要用于住房公积金缴存。

（六）其他支出315.03万元，主要用于其低收入群体价格补贴。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费20.29万元,较2014年决算数增加11.30%。主要原因是学校根据工作安排，按照《成都市人民政府出国、赴港澳任务批件》等批复文件进行出国（境）行程安排，加强出国交流、人才引进，促进学校整体水平发展。

2015年因公出国（境）访问团组6个，出国（境）校领导人数：6人次。出国（境）团组主要包括成都大学赴美国交流访问团组、成都大学赴台湾交流访问团组、成都大学赴德国培训团组、成都大学赴澳大利亚新西兰交流访问团组、成都大学赴德国以色列交流访问团组、成都大学赴台湾交流访问团组。

（二）公务接待费

2015年公务接待费38.05 万元,较2014年决算数增加10.99%，主要原因是学校加强与其他院校学习交流，共促教育和谐发展，增强学校提升办学水平。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费用10.00万元，主要用于接待泰国清迈省代表团、新西兰怀卡托理工学院代表团、泰国驻成都总领事馆代表团、泰国那黎宣大学代表团、新西兰驻成都总领事馆代表团等。国内公务接待100余批次，1000多人共计支出28.05万元，主要具体开支内容包括：先后接待长治学院、成都信息工程大学、郑州航空工业管理学院、厦门理工学院、武汉大学、四川机电职业技术学院、成都广播电视大学、重庆第二师范学院、成都工业职业技术学院、长沙学院、西安航空学院、绵阳师范学院、金陵科技学院、石家庄职业技术学院、台湾铭传大学以及多所市属院校来访交流；邀请多位中国工程院院士到我校举行学术讲座，邀请中央社会主义学院党组书记、第一副院长叶小文到我校指导交流。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费80.07万元,较2014年决算数下降21.85%，用于学校基本运转、基本教学和科研项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。减少原因，一是2015年无购置用车费用，二是学校提高车辆使用效率，节省车辆使用开支，减少出行成本。

截至2015年12月底，单位共有公务用车36辆，其中：轿车35辆、载客汽车1辆。

附表：1、收支决算总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款支出决算表

5、人员支出财政拨款决算明细表

6、日常公用支出财政拨款决算明细表

7、对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

8、财政拨款“三公”经费支出决算表

成都大学2015年决算公开.pdf